2018年部门预算公开

一、单位主要职责

1.负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作；2.负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作；3.负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作；4.负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作；5.负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作；6.负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

二、2018年度单位工作任务

1.配合基教一处，实施2018年全省初中毕业生物理、化学、生物实验操作考核的命题和巡查工作；组织做好陕西省基础教育实验教学成果展示活动；组织做好陕西省第三届初中理化生教师实验操作技能竞赛活动；组织做好陕西省小学科学教师实验操作技能培训活动。

2.配合基教二处，实施2018年全省高中学生学业水平考试理化生实验操作考试命题和成绩报送工作；组织做好2018年省级普通高中理科骨干教师探究实验技能研训活动；组织做好2018年省级中小学实验教学说课活动；组织做好“2018最美校园书屋”的推荐、评选工作。

3.配合础教三处，组织做好我省幼儿园优秀自制玩教具参加全国幼儿园优秀自制玩教具展评活动的遴选和报送工作。

4.加强对我省中小学及幼儿园装备配备标准的建设工作。

5.配合教育厅相关处室，依照国家政府采购有关规定，协助教育厅相关部门组织办理好政府采购工作。

6.加强教育装备行业管理，强化质量意识和标准化意识，做好相关项目的教学仪器设备的检验工作；组织我省企业及代表参加第74、75届中国教育装备展示会。

7.配合体卫艺处，认真做好全省教育系统学生校方责任保险的服务及安全教育培训工作，积极拓展服务领域，为各级教育行政部门提供及时、准确的风险管控决策依据。

8.继续推进中小学影视教育工作，发挥影视教育在中小学生德育教育中的积极作用。

9.做好陕西省中小学教学设备与学校资产管理系统的开发与部署工作，提升教育管理信息化水平。

10.做好由中国教育装备行业协会、中华少年儿童慈善救助基金会共同发起的“关爱健康行动”和由中国教育装备行业协会、中国教育发展基金会、德州仪器半导体技术有限公司共同发起的“中国教育发展基金会--德州仪器多媒体教室”等捐赠活动的配合服务工作。

三、单位人员情况说明

我单位为正处级公益二类事业单位，截止2017年底，单位人员编制38名，其中：全额拨款编制7名，经费自理事业编制31名，人员混编；单位实有人员34名，其中：全额拨款编制6名，其中：全额拨款编制7名，经费自理事业编制31名。单位实有人员34名，其中：全额拨款编制6名，经费自理事业编制28名。单位管理的离退休人员38名，其中：离休2名，财政退休3名，原经费自理退休33名。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，单位共有车辆3辆，无单位价值20万元以上的设备。2018年部门预算无资产购置支出。

五、部门预算绩效目标说明

2018年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款90.81万元，单位自有资金509.08万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位收入总预算599.89万元，与上年相比增加了26.54万元，原因：财政拨款减少了19.38万元，其他收入增加0.76万元，经营收入增加45.16万元。

本年单位支出总预算599.89万元，与上年相比增加了56.55万元。原因：人员经费增加13.13万元（取暖费等），日常公用经费增加了15.55万元，专项业务费增加了14.89万元，单位经营收入增加，经营成本费（不含人员支出）支出增加了12.99万元。

（二）财政拨款收支情况

单位财政拨款收支90.81万元，与上年相比较少了19.38万元，主要原因是财政在2017年补发了2014年10至2017年12月养老保险和职业年金。

（三）一般公共拨款支出明细情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况

1.单位财政拨款收支90.81万元，与上年相比较少了19.38万元，主要原因是减少了养老保险和职业年金拨款。

2.一般公共预算支出按功能科目分类情况如下图

单位：万元

3. 一般公共预算支出按经济科目分类情况如下图

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算收支，且空白表格已公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年单位“三公”经费、会议费、培训费共计5.59万元，较上年（2.88万元）增加2.71万元。其中：三公经费预算5.12万元，较上年增加了2.5万元，原因：三公经费中车辆费用增加2.1万元，公务接待增加0.4万元。培训费预算0.47万元，较上年增加0.21万元。

（七）单位运行经费安排情况

2018年单位运行经费支出28.42万元，较上年增加15.56万元。原因：主要是差旅费增加4.19万元，单位增加了新的业务，拟在榆林开展实验教学成果展示活动，拟增派人员参加每年两届全国教育装备展示活动等；“三公”经费中车辆运行费用增加2.5万元，单位拟提取工行经费增加4.98万元；办公费增加0.9万元；培训费增加0.21万元；维修费增加1.5万元；其他事项增加1.26万元。

（八）政府采购情况。2018年单位无政府采购预算，且空白表格已公开。

陕西省教育厅教育技术装备管理中心

2018年3月20日

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