2018年度部门决算
一、单位主要职责及机构设置
(一)单位主要职责
1.负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;2.负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;3.负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;4.负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;5.负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作;6.负责全省教育技术装备的供应和配备工作。
(二)机构设置
陕西省教育厅教育技术装备管理中心成立于1957年,属于人员混编的差额拨款单位。2016年,陕西省机构编制委员会办公室《关于印发<陕西省教育厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案>的通知》(陕编办〔2016〕92号),明确我中心为正处级公益二类事业单位。机构情况:单位现设置有办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、招标科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室。
二、2018年度单位工作完成情况
1.以十九大精神为指引,全面加强党的建设
2.落实帮扶工作责任,完成年度脱贫攻坚任务
3.完成的目标任务:
(1)成功举办首届陕西省基础教育实验教学成果展示活动。
(2) 制定《陕西省教育厅关于加强中小学教育技术装备工作的意见》。《意见》的出台将极大的推动我省教育装备标准化建设和现代化建设,有效破解我省装备工作发展的难题。
(3) 积极构建我省教育装备资产综合管理平台。
(4) 与西安中科创星科学传播发展有限公司签订战略合作协议。通过“院地合作、产研共赢”有力推进我省中小学科技创新、科学普及工作再上新台阶。
(5) 组织实施2018年高中学生学业水平考试理化生实验操作考试和初中毕业学业考试理化生实验操作考核工作。
(6) 推荐并组织我省优秀教师参加第六届全国中小学实验教学说课活动。
(7)举办小学科学骨干教师实验操作技能培训活动。
(8)举办陕西省第四届初中理化生教师实验操作技能竞赛。
(9)完成“陕西省青少年校外活动场所建设项目补充采购”设备的巡检工作。规范实施涉及采购预算3.21亿元的采购项目205个,政府采购信息统计工作受到省财政厅通报表彰。
(10)完成我省教育装备行业协会会员证的换发、办理、审核工作。组织我省代表参加第74届、75届中国教育装备展示会。
(11)校园安全:组织开展各级校园安全及风险防控培训,向各级教育行政部门和各级各类学校配发校园安全及校方责任险相关图书、手册37万余套。我省中小学生校方责任保险除西安市外,其余11个市区的95个县区均已覆盖,受保障学生共计428万人。在今年4.27榆林米脂三中学生伤害案中及时启动应急预案,事故发生后24小时内协调承保机构预付赔款330万元。
(12)解决历史遗留问题。完成了2002年和2013年成立的杨凌秦众股份有限公司和西安现代服务公司的账务处理和清算注销工作。
(13)完成首届中国进口博览会陕西省交易团高校分团的组织筹备和交易洽谈工作。具体负责我省高校采购的摸底、调研、宣传、动员、组织和交易洽谈等工作,组织33所高校近200人参会,共与参展外企签订了总金额5533.3万元人民币的采购意向合同。
(14)组织参加2018“张謇杯”全国幼儿园优秀自制玩教具展评活动。我省遴选的30件优秀作品中6件获一等奖,15件获二等奖,9件获三等奖,团体总分全国第五,为历史最好成绩。
(15)组织完成陕西省“2018最美校园书屋”和全国“2018年最美校园书屋”的评选活动,并推荐优秀作品参加2018年中小学阅读指导课优秀课评比活动。
(16)积极争取中国教育装备行业协会、中国教育发展基金会等单位在我省开展了“德州仪器多媒体教室捐赠”、2017年度“蓝色梦想-中国移动多媒体教室”捐赠等项目。
三、单位人员情况
截止2018年末,单位在职在编职工:年初34人,年末32人,其中:调离1人,去世1人。在职在编人员身份情况:财政供养5人,经费自理27人,属人员混编单位。离退休职工:年初38人,年末37人,去世1人。离退人员情况:其中:离休2人,退休35人,退休经费由社保中心承担,其他福利补贴仍由单位承担。
四、单位决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年变动情况、增加变动主要原因
(1)2018年度总收入754.32万元,总支出595.28万元,结余159.04万元,主要是未执行项目结余98万元,其余为自有资金结余。
(2)收入上下年对比变动情况表 单位:万元
资金来源 | 2017年 | 2018年 | 增(+)减(-)数 | 增减比例(%) | 原 因 |
财政拨款 | 110.19 | 99.96 | -9.89 | -8.98 | 养老金、职业年金较上年减少;增加项目拨款;调增人员工资 |
其他收入 | 387.26 | 485.92 | 98.66 | 25.48 | 主要原因购买政府服务增加 |
经营收入 | 75.90 | 168.44 | 92.54 | 121.92 | 增加新产品展示活动收入 |
合计 | 573.35 | 754.32 | 180.97 | 31.56 |
(3)支出上下年对比分析(见下表) 单位:万元
项 目 |
2017年 |
2018年 | 增(+)减(-)数 | 增减比例%增(+)减(-) | 说 明 |
基本支出 | 445.59 | 414.78 | -30.81 | -6.91 | 社保费支出减少;人员减少 |
项目支出 | 20.92 | 27.52 | 6.60 | 31.55 | 增加设备购置5万元 |
经营支出 | 76.83 | 152.98 | 76.15 | 99.12 | 新产品展示活动费用增加,人员经费(社保费)增加 |
合计 | 543.34 | 595.28 | 51.94 | 9.56 |
2.本年度收入构成情况
2018年,单位总收入754.32万元,其中:财政预算收入99.96万元,占比13.25%;投资收益303.31万元,占比40.21%;利息收入2万元,占比0.27%;版权转让收入65.28万元,占比8.65%;购买服务收入94.95万元,占比12.59%;宣传服务收入20.38万元,占比2.7%;经营收入168.44万元,占比22.33%。(见下图)
3.本年度支出构成情况
①按性质分类:教育支出570.08万元,占比95.77%;社会保障和就业支出20.93万元,占比3.5%;住房保障4.26万元,占比0.7%。(见下图)
②按经济分类:工资福利支出367.52万元,占比61.74%;商品和服务支出50.45万元,占比8.5%;个人和家庭支出24.33万元,占比4.1%;经营支出152.98万元,占比25.69%。(见下图)
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况、增减变化原因
2018年财政拨款总收入90.81万元,支出90.81万元,无结余。财政拨款收入与上年相比减少了9.89万元,主要原因是2017年财政新增拨入养老金和职业年金、增拨2018年工资调增部分。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
(1)按功能分类:财政拨款收入99.96万元,其中:其他教育经费拨款71.03万,占比71.06%;社会保障经费24.67万元,占比25%;住房公积金4.26万元,占比4%。(见下图)
(2)按经济分类:财政拨款支出99.96万元,其中:工资福利支出48.39万元,占比48%;商品和服务支出25.64万元,占比26%;个人和家庭补助支出20.93万元,占比21%;资本性支出5万元,占比5%。(占比见下图)
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
人员经费支出69.32万元,公用经费5.64万元。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
本年“三公”经费预算4.62万元,其中:财政资金2万元,自有资金2.62万元,本年“三公”支出2.34万元。(见下图)
本年“三公”经费支出较上年“三公”2.6万元减少了0.26万元,下降率10%。主要是公车运行费减少,本年无业务招待费。
财政拨款支出情况:本年“三公”经费预算2万元,预算执行2万元,执行率100%;本年与上年预算一致。(见上图)
本年人均“三公” 支出709.09元。
(2)本年度无会议费支出。
(3)培训费支出情况,本年培训费2160元,较上年减少450元,主要为会计人员培训支出。
五、2018年度单位绩效管理情况说明
2018年,单位实行绩效目标全覆盖,2018年预算总支出599.89万元,追加预算9.15万元(财政拨款),调整后全年预算609.04万元。年末决算总支出595.28万元,预算执行率98%。
2018年本单位对专项业务经费项目开展了绩效管理,并进行了自评。涉及一般公共预算当年拨款 25万元,自有资金预算15.81万元。专项业务活动完成率67%,主要原因为单位制定的《陕西省教育厅关于加强中小学教育技术装备工作的意见》在当年未出台,导致中小学装备标准编制工作未启动,预算执行未完成。
教育装备及实验教学活动的开展,调动了广大教师参与教育理念提升、教学方式改革、教育科学研究的激情,对教师专业成长及至整体队伍建设、对培养学生创新精神、发展核心素养、推进陕西教育整体发展和教育现代化发挥了积极的促进作用。广大教师积极参与活动,并建议适当扩大活动规模,搭建更多此类开展教科研交流活动的平台。
六、
省级预算(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 省基础教育装备管理活动 | 负责人及电话 | 董恩 88661817 | ||||
省级主管部门 | 陕西省教育厅 | 实施单位 | 陕西省教育厅教育技术装备管理中心 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 40.81 | 27.52 | 67% | ||||
其中:省级财政资金 | 25 | 25 | 100% | ||||
市县财政资金 | |||||||
其他资金 | 15.81 | 2.52 | 13% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.省级教育装备标准编制;2.初高理化生考试命题等;3.全国中小学实验教学说课;4.“最美校园"书屋评选;5.全省幼儿园自制玩教具展评。 | 1.制定《陕西省教育厅关于加强中小学教育技术装备工作的意见》。2.组织实施2018年初高中学生理化生实验操作考试。3. 推荐并组织我省优秀教师参加第六届全国中小学实验教学说课活动。4.组织参加2018“张謇杯”全国幼儿园优秀自制玩教具展评活动。5.组织完成陕西省“2018最美校园书屋”和全国“2018年最美校园书屋”的评选活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 初高中理化生考试命题 | 36套 | 100% | 完成 | ||
幼儿自制教具评选参赛作品 | 50件 | 100% | 完成 | ||||
全国中小学实验教学说课竞赛 | 1次 | 100% | 完成 | ||||
教育装备标准编制启动 | 1次 | 0 | 装备指导意见未签发,导致装备标准编制未及时启动。2019年2月,随时指导意见的签发,装备标准编制工作已启动。 | ||||
“最美校园”书屋评选评出国家参赛学校 | 2所学校 | 100% | 完成 | ||||
实验教学管理、指导验收 | 5 | 100% | 完成 | ||||
政府会计财务核算软件 | 一套 | 100% | 完成 | ||||
时效指标 | 预算支出进度 | 9月底之前 | 90% | 完成 | |||
初高中理化生考试完成 | 9月之前 | 100% | 完成 | ||||
成本指标 | 基础教育装备管理活动 | 35.81 | 63% | 装备指导意见未签发,导致装备标准编制未及时启动。2019年2月,随时指导意见的签发,装备标准编制工作已启动。 | |||
政府会计财务核算软件 | 5 | 100% | 完成 | ||||
质量指标 | 提升学校实验开出率、学生创新动手能力、图书阅读能力等 | 效果显著 | 80% | ||||
初高中理化生学生通过率 | 95% | 100% | 完成 | ||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 教育部门、学校、老师、学生满意度 | 效果显著 | 效果提供 | ||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级各类教育部门、学校、学生 | 满意 | 80% | |||
…… | |||||||
说明 | 无 (请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。) | ||||||
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章) | 自评得分:79 | ||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作. | ||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 部门支出情况分为人员支出、日常公用经费支出、履职专项业务支出、经营支出。 | ||||||||||
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 1.初高中理化生实验操作考试;2.自制玩教具评选活动;3.图书阅读活动、4.中小学资产管理平台开发工作;4.实验教学成果展示活动;5.实验教学管理工作;6.中小学实验教师培训工作等. | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 决算报表 | 599.89 | 595.28 | 9 | 专项业务活动部分完成。 | |
预算调整率 | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 | 决算报表 | 599.89 | 754.32 | 0 | 年末增加政府购买服务收入 | |||
支出进度率 | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 | 会计账簿 | 599.89 | 半年进度399.3万元;前三季度进度456.55万元 | 5 | 半年进度率=339.3/599.89=0.56;前三季度进度=456.55/599.89=0.76 | |||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | 决算报表 | 388.02 | 485.92 | 3 | ||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 决算报表 | 4.62 | 2.34 | 5 | ||
资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 决算报表 | 5 | ||||||
资金使用合规性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 会计资料 | 5 | ||||||
效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出 | 40 | 教育装备及实验教学管理 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; | 项目自评表 | 67% | 32 | |||
项目效益 | 20 | 教育装备及实验教学管理 | 项目自评表 | 67% | 15 | ||||||
备注: |
七、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况:
单位2018年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度,单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末,本单位共有车辆1辆,当年未购置车辆。
八、专业名称解释
1.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。
3.支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。
4.财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。
5.经营收入:即在开展本职业务活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。
7.基本支出:即为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
8.项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
9.经营支出:即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.工资福利支出:反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等;
11.商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);
12.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
陕西省教育厅教育技术装备管理中心
2019年9月27日
表7-一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.pdf