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2020年装备中心单位综合预算

日期:2020-03-30 浏览次数: 来源:本站

 

第一部分   单位概况

一、单位主要职责

1)、负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;2)、负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;3)、负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;4)、负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;5)、负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作;6)、负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

二、2020 年度单位工作任务

完成 2020 年初高中理化生实验操作考试命题、巡考、成绩数据审核上报等工作。

组织完成 2020 年省级中小学实验教学说课活动。

继续完成陕西省基础教育学段教育装备建设规范、标准编制、审定工作。

组织全省自制教具凭选工作。

开展中小学实验室标准化学校的创建工作。

积极申报省培、国培项目,做好全省中小学实验教学教师全员轮训安排部署,组织开展省级教师培训工作。

筹备举办小学科学教师实验操作技能竞赛工作。

按照省教育厅信息化处有关安排,印发《陕西省智慧校园建设指导意见》,推进全省智慧校园建设。

抓紧陕西省教育装备资产管理平台的修改完善工作,力争早日上线运行。

做好教育装备行业会员企业日常管理服务工作。

举办召开 2020 年西北教育装备博览会。

落实完成“2020 年蓝色梦想--中国移动多媒体教室”相关工作。

继续开展研学旅行相关工作。

做好第三届中国国际进口博览会组织筹备工作。


 

三、单位人员情况说明

我单位性质公益二类事业单位,截止 2019 年底,本单位人

员编制 38 名,其中财政拨款编制 7 名,经费自理编制 31 名,全部为事业编制。2020 年单位实有职工 29 名,其中:财政拨款事业 5 名,经费自理事业 21 名。单位管理的离退休职工人员 39 人





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第二部分   收支情况四、2020 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020 年本单位预算收入 742.22 万元,其中一般公共预算拨

款收入 95.06 万元,事业单位经营收入 290.77 万元,单位投资

收入等 356.39 万元。2020 年本单位预算收入较上年增加 115.64

万元,增减变动原因见下图

2020 年收入预算上下年对比分析 单位:万元

 

项目

 

2019 年

 

2020 年

 

差异

 

原 因

 

财政拨款收入

 

91.30

 

95.06

 

3.76

增加离休经费 5.22 万,压减

经费 1.46 万元。

经营收入

159.10

290.77

131.67

购买服务收入增加 133 万元

其他收入

376.18

356.39

-19.79

减少研学活动项目

合计

626.58

742.22

115.64



 

2020 年本单位预算支出 742.22 万元,其中一般公共预算拨

款支出 95.06 万元,其他资金支出 647.16 万元。预算支出较上

年增加 115.64 万元,增加主要原因见下图。

 

2020 年预算支出上下年对比分析图   单位:万元

 

 

项 目

2019 年

2020 年

差异

原  因

 

工资福利

 

471.41

 

492.27

 

20.86

主要是调增人员工资福利,

增加伙食补助。

 

商品和服务

 

 

137.38

 

 

227.41

 

 

90.03

1.增加购买服务支出 131 万元,2.增加出国经费、会议费、车辆运行费等 10 万元,

3.展会成本减少 51 万元。

个人和家庭

 

17.79

 

22.54

 

4.75

离休经费增加 4.75 万元。

合计

626.58

742.22

115.64


本年度单位预算总收支无 2019 年结转资金。

(二)财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款预算收入 95.06 万元,其中一般公

共预算拨款收入 95.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020

年本单位财政拨款收入较上年增加 3.76 万元,主要原因是财政

压减公用经费和专项业务经费1.46 万元,增加离休经费5.22 万。

2020 年本单位财政拨款预算支出 95.06 万元,其中一般公共预

算拨款支出 95.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年

本单位财政拨款支出预算较上年增加 3.76 万元,主要原因是财

政压减公用经费和专项业务费 1.46 万元,增加离休经费 5.22 万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。


 

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 95.06 万元,较

上年增加 3.76 万元,主要原因是财政压减公用经费 1.46 万元,

增加离休经费 5.22 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按功能分类分析

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 95.06 万元,较上年

预算增加了 3.76 万元,其中:

(1)其他教育支出(2059999)68.52 万元,较上年减少 1.72

万元。

(2)事业单位离退休支出(2080502)22.54 万元,较上年增加 5.22 万元。

(3)住房公积金(2210201)4 万元,较上年增加 0.26 万元。

支出按功能分类上下年比对图 单位:万元

 

 

项  目

 

2019 年

 

2020 年

 

差异

 

原  因

 

 

其他教育支出

 

 

70.24

 

 

68.52

 

 

-1.72

1.财政压减公用经费和专项业

务费;2.将包干经费 0.26 万元编入住房公积金

事业单位离退休

17.32

22.54

5.22

财政增加离休经费

 

住房公积金

 

3.74

 

4.00

 

0.26

 

预算编制包干经费内部调整

合计

91.30

95.06

3.76


 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照单位预算支出经济分类类级科目说明

2020 年本单位当年一般公共预算财政拨款支出 95.06 万元,

较上年增加 3.76 万元。增减变动情况见下图。


 

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图  单位:万元

 

项 目

2019 年

2020 年

差异

原  因

工资福利

48.62

48.63

0.01


商品和服务

25.36

23.89

-1.47

财政压减经费

个人和家庭

17.32

22.54

5.22

财政增加离休费

合计

91.30

95.06

3.76


按照政府预算支出经济分类的类级科目分析

2020 年本单位当年一般公共预算支出 95.06 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505)72.52 万元,较上年减少 1.46 万元;对个人和家庭补助 22.54 万元,较上年增加了 5.22 万元。

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图  单位:万元

 

 

项 目

2019 年

2020 年

差 异

原 因

对事业单位的经常性补助

 

73.98

 

72.52

 

-1.46

财政压减公用经费和专项业务费

个人和家庭

17.32

22.54

5.22

财政增加离休费

合计

91.30

95.06

3.76


(四)政府性基金预算支出情况。本单位无政府性基金预算支出情况。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况(无)。

 

第三部分   其他说明情况五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

单位本年度安排的“三公”等支出情况

2020 年,单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算共

计 30.82 万元,较上年增加 12.3 万元,主要原因、变动情况见下图分析表。


 

“三公”、会议、培训预算上下年比对分析表 单位:万元

 

 

项 目

2019 年

2020 年

差异

原 因

业务接待费

1.00

0.7

-0.30

根据上年决算调减

 

车辆运行费

 

2.32

 

3.55

 

1.23

单位专项业务增加,运行费用增加

 

出国(境)费

 

0.00

 

4.10

 

4.10

单位考察国外中小学教育装

备配备及管理情况

会议费

0.00

3.15

3.15

新增教育装备工作会

 

培训费

 

15.2

 

19.32

 

4.12

培训中小学骨干教师人数增

合计

18.52

30.82

12.30


单位通过一般公共预算安排的“三公”等支出情况

2020 年一般公共预算安排的“三公”、会议费、培训费共

计 5.52 万元,较上年增加了 3.32 万元,具体原因、变动情况见下图。

一般公共预算“三公”上下年比对图  单位:万元

 

 

项目

2019 年

2020 年

差异

原 因

业务接待费

0.50

0.50

0.00


车辆运行费

1.70

1.70

0.00


出国(境)费

0.00

0.00

0.00


会议费

0.00

0.00

0.00


培训费

0.00

3.32

3.32

培训中小学骨干教师

合计

2.20

5.52

3.32


2020 年,单位无 2019 年结转和政府基金安排的“三公”、会议、培训等支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底,本单位所属预算单位共有车辆 3 辆,单价


 

20 万元以上的设备车辆 1 辆。本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置情况。

七、单位政府采购情况说明(无)

本单位 2020 年无政府采购预算,并已公开空表”。八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预

算拨款 95.06 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有

资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理情况。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费一般公共预算安排 4.93 万元,较

上年减少 0.43 万元,主要原因是财政削减经费。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。十、专业名词解释

机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。

财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

经营收入:即在开展本职业务活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。


其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。

经营支出:即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

工资福利支出:反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等;

商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

第四部分   公开报表


附件1  2020年部门预算公开报表目录.pdf

附件2  2020年预算公开报表.pdf

附件3  2020年部门预算绩效目标20191230.pdf