2021年装备中心部门预算公开
陕西省教育厅教育技术装备管理中心
2021年单位综合预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、2021年年度单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分 收支情况
四、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位预算绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
1)、负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;2)、负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;3)、负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;4)、负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;5)、负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作;6)、负责全省教育技术装备的供应和配备工作。
二、2021年度单位工作任务
1.完成2021年初高中理化生实验操作考试命题、巡考、成绩数据审核上报等工作。
2.组织完成2021年省级中小学实验教学说课活动。
3.继续完成陕西省基础教育学段教育装备建设规范、标准编制、审定工作。
4.组织全省自制教具凭选工作。
5.开展中小学实验室标准化学校的创建工作。
6.积极申报省培、国培项目,做好全省中小学实验教学教师全员轮训安排部署,组织开展省级教师培训工作。
7.筹备举办小学科学教师实验操作技能竞赛工作。
8.按照省教育厅信息化处有关安排,推进全省智慧校园建设。
9.做好教育装备行业会员企业日常管理服务工作。
10.举办召开2021年西北教育装备博览会。
11.落实完成“2020年蓝色梦想--中国移动多媒体教室”相关工作。
12.继续开展研学旅行相关工作。
13.做好第三届中国国际进口博览会组织筹备工作。
三、单位人员情况说明
我单位性质公益二类事业单位,截止2020年底,本单位人员编制38名,其中财政拨款编制7名,经费自理编制31名,全部为事业编制。2021年单位实有职工29名,其中:财政拨款事业4名,经费自理事业25名。单位管理的离退休职工人员39人(见下图)。
第二部分 收支情况
四、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2021年本单位预算收入803.58万元,其中一般公共预算拨款收入95.91万元,事业单位经营收入361.44万元,单位投资收入等343.23万元。2021年本单位预算收入较上年增加61.36万元,增减变动原因见下图
2021年收入预算上下年对比分析 单位:万元
项目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
财政拨款收入 | 95.91 | 95.06 | 0.85 | 离休经费减少0.59万元;增加住房公积金补贴1.44万元。 |
经营收入 | 361.44 | 290.77 | 70.67 | 购买服务收入增加。 |
其他收入 | 346.23 | 356.39 | -10.16 | 投资收益减少。 |
合计 | 803.58 | 742.22 | 61.36 |
2021年本单位预算支出803.58万元,其中一般公共预算拨款支出95.91万元,其他资金支出707.67万元。预算支出较上年增加61.36万元,增加主要原因见下图。
2021年预算支出上下年对比分析图 单位:万元
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
基本支出 | 399.18 | 405.95 | -6.77 | 主要因人员调整减少了工资福利支出。 |
项目支出 | 42.96 | 49.60 | -6.64 | 1.增加固定资产购置8万元,2.减少出国经费预算4.1万元;3.项目支出减少10.64万元。 |
经营支出 | 361.44 | 286.67 | 74.77 | 主要因人员调整增加了工资福利支出。 |
合计 | 803.58 | 742.22 | 61.36 |
本年度单位预算总收支无2020年结转资金。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本单位财政拨款预算收入95.91万元,其中一般公共预算拨款收入95.91万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年财政拨款预算支出95.91万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本单位当年一般公共预算拨款支出95.91万元,较上年增加0.85万元,主要原因:一是减少离休经费0.59万元;二是增加住房公积金补贴1.44万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按功能分类分析
本单位2021年当年一般公共预算支出95.91万元,较上年预算增加了0.85万元,其中:
(1)教育支出(2059999)73.75万元,较上年增加1.23万元。
(2)社会保障和就业支出22.16万元,较上年减少0.38万元。
支出按功能分类上下年比对图 单位:万元
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
教育支出 | 73.75 | 72.52 | 1.23 | 住房公积金补贴增加 |
社会保障和就业 | 22.16 | 22.54 | -0.38 | 离休经费减少 |
合计 | 91.30 | 95.06 | 0.85 |
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照单位预算支出经济分类类级科目说明
2021年本单位当年一般公共预算财政拨款支出95.91万元,较上年增加0.85万元。增减变动情况见下图。
一般公共预算财政拨款支出上下年比对图 单位:万元
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
工资福利 | 46.53 | 48.63 | -2.1 | 减少医疗补贴 |
商品和服务 | 27.42 | 23.89 | 3.53 | 增加交通补贴 |
个人和家庭 | 21.96 | 22.54 | -0.58 | 减少离休费 |
合计 | 95.91 | 95.06 | 0.85 |
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目分析
2021年本单位当年一般公共预算支出95.91万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)73.95万元,较上年减少1.46万元;对个人和家庭补助22.54万元,较上年增加了5.22万元。
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差 异 | 原 因 |
对事业单位的经常性补助 | 73.95 | 72.52 | 1.43 | 增加住房公积金补贴 |
个人和家庭 | 21.96 | 22.54 | -0.58 | 减少离休费 |
合计 | 95.91 | 95.06 | 0.85 |
一般公共预算财政拨款支出上下年比对图 单位:万元
(四)政府性基金预算支出情况。2021年本单位无政府性基金预算支出情况。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况(无)。
第三部分 其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1.本年度安排的“三公”等支出情况
2021年,单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算支出共计105.61万元,较上年减少 74.79万元,主要原因、变动情况见下图分析表。
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
业务接待费 | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 根据上年决算调减 |
车辆运行费 | 2.85 | 3.55 | -0.70 | 运行费用减少 |
出国(境)费 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | |
会议费 | 33.08 | 3.15 | 29.93 | 增加专项业务 |
培训费 | 69.18 | 19.32 | 49.86 | 增加专项业务 |
合计 | 105.61 | 30.82 | 74.79 |
“三公”、会议、培训预算上下年比对分析表 单位:万元
2.通过一般公共预算安排的“三公”等支出情况
2021年一般公共预算安排的“三公”、会议费、培训费共计7.6万元,较上年增加了2.08万元,具体原因、变动情况见下图。
项 目 | 2021年 | 2020年 | 差异 | 原 因 |
业务接待费 | 0.26 | 0.50 | -0.24 | 根据上年决算调减 |
车辆运行费 | 1.20 | 1.70 | -0.50 | 运行费用减少 |
出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 教育装备工作会 |
培训费 | 4.14 | 3.32 | 0.82 | 培训中小学骨干教师人数增加 |
合计 | 7.60 | 5.52 | 2.08 |
一般公共预算“三公”上下年比对图 单位:万元
2021年,单位无2020年结转和政府基金安排的“三公”、会议、培训等支出。
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本单位所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备车辆1辆。本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置情况。
七、单位政府采购情况说明(无)
本单位2021年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、单位预算绩效目标说明
2021年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款95.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理情况。
九、机关运行经费安排说明
本单位当年机关运行经费一般公共预算安排4.93万元,与上年一致。
本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3.支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。
4.支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。
5.财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。
6.经营收入:即在开展本职业务活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。
8.经营支出:即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.工资福利支出:反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等;
10.商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);
11.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表