2020年装备中心部门决算公开

第一部分  部门概况

单位主要职责及内设机构

陕西省教育厅教育技术装备管理中心成立于1957。2016年，陕西省机构编制委员会办公室《关于印发<陕西省教育厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案>的通知》（陕编办〔2016〕92号），明确我中心为正处级公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，经费自理事业编制31名。

1.职能职责：1）指导全省教育装备的建设、发展和管理工作；2）参与学校教学设备、设施、装备标准和规范管理的制订工作；3）负责推广新教育装备技术和产品以及人员的业务培训工作；4）承担教学仪器的标准化管理和质量监督工作；5）组织开展产品鉴定、认证工作。

2.机构情况：单位现设置有办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、信息技术科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室，举办控股公司2个，其中:陕西教育招标有限责任公司持股75%，陕西康全保险经纪有限责任公司持股51%。

单位人员情况

单位在职在编职工：年初29人，年末29人，其中：调入1人，退休1人。在职在编人员身份情况：财政供养4人，经费自理25人。离退休职工：年初40人，年末39人，增加退休1人，死亡2人。离退人员情况：其中:离休2人，退休37人。

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表（附表1）    

二、收入决算表（附表2）    

三、支出决算表（附表3）   

四、财政拨款收入支出决算总表 （附表4）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （附表6）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（附表7）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年总收入721.49万元，较上年减少38.47万元。增减主要原因见下表说明。

2020年总收入上下年对比分析 单位：万元

2.2020年总支出583.59万元，较上年增加了39.91万元。增减主要原因见下表

2020年总支出上下年对比分析    单位：万元

二、收入决算情况说明

2020年收入合计721.49万元，其中：财政拨款收入149.29万元，占比21%；经营收入224.3万元，占31%；其他收入347.9万元，占48%。

三、支出决算情况说明 

2020年支出合计583.59万元，其中：基本支出290.81万元，占50%；项目支出74.45万元，占13%；经营支出218.33万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年财政拨款总收入149.29万元，总支出149.29万元。收支较上年增长了54.07万元。增减变化的主要原因：1.增加专项业务费用50万元，2.增加死亡抚恤金3.18万元，3.增加住房公积金1.44万元，4.财政压减公用经费0.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出149.29万元，占本年支出合计的25.58%。与上年相比，财政拨款支出增加54.07万元，增长率56.78%，主要原因是增加专项业务费用50万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为149.29万元，支出决算为149.29万元，预算执行率100%。（见下表）

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出 预算为119.58万元，支出决算为119.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出预算为25.71万元，支出决算25.71万元，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2020年一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类）

                                              单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.33万元，其中：人员经费支出75.58万元，公用经费支出4.75万元。（见下表）

1.人员经费75.58万元，其中：基本工资27.21万元，绩效工资8.82万元，基本养老保险缴费5.3万元，职工医疗保险缴费3.3万元，住房公积金5.44万元，离休费22.34万元，抚恤金3.17万元。

2.公用经费4.75万元，其中：办公费0.97万元，手续费0.18万元，邮电费0.95万元，差旅费0.35万元，公务接待费用0.13万元，工会经费0.27万元，公务用车运行费1.7万元，其他商品和服务支出0.2万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类）

                                                                   单位：万元

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.83万元，完成预算的96.32%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是财政压减经费公用经费（业务接待费）0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.7万元，占比93%；公务接待费支出决算0.13万元，占比7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明：本年度无因公出国境业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，9人/次，预算为0.5万元，调整预算0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是财政压减经费0.30万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.32万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是单位新增加的专项业务项目，调整预算新增0.67万元的培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费年初预算为0万元，单位调整预算增加专项业务费--会议费支出16.88万元，支出决算为16.88万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为23.52万元，支出决算为19.86万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少3.66万元。减少原因：受疫情影响，差旅费、业务招待、车辆运行等费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆3辆，均为其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本单位绩效管理实行全覆盖，对本年度整体支出绩效和专项资金绩效进行了自评，共涉及资金583.59万元，占决算总支出的100%。其中：专项资金方面，涉及一级项目1个，资金50万元，占一般公共预算专项资金的75%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

陕西省中小学智慧校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年初，组织专家制定《陕西省中小学智慧校园建设标准》（初稿），并面向各市征求意见建议，进一步修改完善。5月21日下发了《关于开展智慧教育示范县（区）和中小学智慧校园示范校创建工作的通知》。6月29日召开智慧教育示范县和中小学智慧校园示范校创建工作启动会，约200人参会。9月，组织专家分5组对9个申报县区和38所申报学校开展了实地调研指导。10月，邀请省内外专家开展了2020年陕西省中小学智慧校园创建专项视频培训，约200人参加培训。11月初，筹备智慧校园创建成果展和智慧校园论坛活动，9家单位参展，300余人参加论坛。12月，组织开展陕西省智慧教育示范县（区）和中小学智慧校园示范校创建答辩工作，邀请5位专家对参加终评的7个县区和27所学校通过线上或线下方式进行了评审，并组织专家召开讨论会，对终审名单再次审议。经过综合评审和公示共确定5个智慧教育示范县（区）和23所中小学智慧校园示范校、2个智慧教育培育区和4所智慧校园培育校。

发现的问题及原因：本项目各项产出指标基本完成，个别产出指标超预算完成。原计划3、4月份赴江浙一带进行调研，但由于疫情未能成行。

下一步改进措施：1.择机对江浙一带智慧校园建设情况进行实地调研，寻找差距，学习先进技术，进一步推动智慧校园创建工作；2.深入区县、学校实地检查，并走访老师、学生进行满意度调查；3.进一步与高校合作，促进学校智慧校园建设。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。单位整体支出全年预算数742.22万元，执行数583.59万元，完成预算的78.69%。本年度单位总体运行情况：2020年度，单位总体运行情况良好，整体绩效自评良好。

取得的成绩：2020年，在克服疫情的阻力下，单位取得了以下成绩：1.在线上召开了2020年全省教育装备工作会，安排部署了2020年全省教育装备重点工作任务，启动了中小学智慧校园建设工作；2.成功举办了第二届西北教育装备博览会；3.组织高校参加了第三届中国国际进口博览会；4.组织实施全省初高中理化生考试；5.开展义务教育阶段教师实验能力培训；6.组织中小学实验教学说课活动；7.开展全省中小学理科教学及实验室管理教师统计工作；8.与高校研究团队建立合作共建“智慧校园”、“双师教学”等工作；9.完成9个学科的标准编制；10.开展中小学图书馆审查清理专项活动，组织“星际校园书屋”风采评选活动；11.完成了“蓝色梦想”中国移动捐赠项目；12.配合教育部研发中心测试调研学校运动场地工作；13.继续推进陕西教育装备资产管理平台建设；14.全力做好校园安全防护和规范实施招标采购服务工作。

发现的问题及原因：1.单位业务大部分集中在下半年，导致前半年预算执行比较缓慢；2. 预算执行率较低，一是受疫情影响，有些业务没有执行，二是年初预算编制不够准确。

下一步改进措施：1.提高预算编制工作的准确性和合理性，提高预算执行力；2.财务应对预算进度予以关注，及时向领导汇报预算执行情况，督促预算执行。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
6.经营收入：即在开展本职业务活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。
8.经营支出：即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等； 
10.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）； 
11.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

装备管理中心2020年度决算公开报表.pdf