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陕西省教育厅教育技术装备管理中心2022年单位综合预算

日期:2022-03-11 浏览次数: 来源:本站

 

第一部分   单位概况

一、单位主要职责

二、2022年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分   收支情况

四、2022年部门预算收支说明

    第三部分   其他说明情况

五、部门预算三公经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体单位预算公开报表)

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

指导全省教育装备建设、发展和管理工作;参与学校教育教学设备、设施、装备标准和规范管理的制订工作;负责推广新教育装备技术和产品以及人员的业务培训工作;承担教学仪器的标准化管理和质量监督工作;组织开展产品鉴定、认证工作。

二、2022年度工作计划

1.加强教育装备建设。召开2022年度全省教育装备工作会;加快启动高中理科和小学科学教育装备配置标准;配合做好2022年度智慧校园创建工作;推进研学实践综合服务管理平台、中小学教学设备管理平台应用;继续推进双师教学项目;继续实施2021年度蓝色梦想项目,申请2022年度项目。

2.深化落实《实验教学意见》。组织2022年度初高中学业水平考试理化生实验操作考试;推进全省理化生实验操作考试标准化考场建设;组织全省理科教师实验能力培训;开展理科教师实验操作技能竞赛;组织全省中小学理科教师说课活动;组织自制教玩具评选、遴选。

3.充分发挥装备育人功能。加强图书馆建设和管理,提升学生阅读素养。加快青少年航空创新教育课程等项目研发。

4.加强教育装备新成果推广推介。举办第四届西北教育装备博览会,完成第五届进博会陕西省交易团高校分团的组织工作,组织参加全国教育装备展示会。

5.持续做好教育教学服务。配合省厅做好学校后勤管理工作,适时出台我省校服管理意见,筹办陕西省高校餐饮厨艺大赛;做好校园安全宣传培训、服务;做好政府采购服务。

三、单位人员情况说明

我单位性质公益二类事业单位,人员编制38名,其中财政拨款编制7名,经费自理编制31名,全部为事业编制。截止2021年底,单位实有职工30名,其中:财政拨款事业4名,经费自理事业26名。单位管理的离退休职工人员38人(见下图)。

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第二部分  收支情况

 

四、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2022年本单位预算收入821.69万元,其中一般公共预算拨款收入95.91万元,事业单位经营收入258.32万元,单位投资收入等467.46万元。2022年本单位预算收入较上年增加18.11万元,增减变动原因见下图

 

2022年收入预算上下年对比分析  单位:万元

 

项目

2022

2020

差异

财政拨款收入

95.91

95.91

0


经营收入

258.32

361.44

70.67

购买服务收入减少,版权服务费减少。

其他收入

467.46

346.23

-10.16

投资收益增加。

合计

821.69

803.58

18.11


 

2022年本单位预算支出821.69万元,其中一般公共预算拨款支出95.91万元,其他资金支出725.78万元。预算支出较上年增加18.11万元,增加主要原因见下图。

 

2022年预算支出上下年对比分析图   单位:万元

2022

2021

差异

 

基本支出

499.58

399.18

100.5

主要是人员支出增加。

项目支出

103.79

42.96

60.83

1.减少固定资产购置4.5万元,2.项目增加。

经营支出

218.32

361.44

-143.12

主要是单位购买服务减少导致成本降低。

合计

821.69

803.58

18.11


 

 

本年度单位预算总收支无2021年结转资金。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款预算收入95.91万元,其中一般公共预算拨款收入95.91万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年财政拨款预算支出95.91万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出95.91万元,较上年增加0万元,

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类分析

本单位2022年当年一般公共预算支出95.91万元,较上年预算增加了0万元,其中:

1)教育支出(205999975.65万元,较上年增加1.9万元。

2)住房公积金支出5.17万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照单位预算支出经济分类类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算财政拨款支出95.91万元,较上年增加0万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目分析

2022年本单位当年一般公共预算支出95.91万元,与上年一致,其中:对事业单位经常性补助(50573.95万元,对个人和家庭补助21.95万元。

(四)政府性基金预算支出情况。2022年本单位无政府性基金预算支出情况。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况(无)。

 

第三部分  其他说明情况

五、部门预算三公经费等预算情况说明

1.本年度安排的“三公”等支出情况

2022年,单位三公经费、会议费、培训费支出预算支出共计37.46万元,较上年减少 68.15万元,主要原因、变动情况见下图分析表。

 

2021

2022

差异

业务接待费

0.5

0.5

0.00


车辆运行费

2.85

3.53

0.68

专项业务活动用车增加

出国(境)费

0.00

0.00

0.00


会议费

33.08

19.04

-14.04

专项业务会议减少

培训费

69.18

14.39

-54.79

专项业务培训减少

合计

105.61

37.46

-68.15


“三公”、会议、培训预算上下年比对分析表 单位:万元

 

 

2.通过一般公共预算安排的“三公”等支出情况

2022年一般公共预算安排的“三公、会议费、培训费共计4.15万元,较上年减少了3.45万元,具体原因、变动情况见下图。

2021

2022

差异

业务接待费

0.26

0.00

-0.26

无用公用预算安排的公务接待。

车辆运行费

1.20

1.00

-0.20

运行费用减少

出国(境)费

0.00

0.00

0.00


会议费

2.00

3.15

1.15

教育装备工作会

培训费

4.14


-4.14

无用财政资金安排的培训活动。

合计

7.60

4.15

-3.45


一般公共预算“三公”上下年比对图  单位:万元

 

 

2021年,单位无2020年结转和政府基金安排的“三公”、会议、培训等支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备车辆0辆。本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置情况。

七、单位政府采购情况说明(无)

本单位2022年无政府采购预算,并已公开空表

八、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款95.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理情况。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费一般公共预算安排4.93万元,与上年一致。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

4.支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。

5.财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

6.经营收入:即在开展本职业务活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。

8.经营支出:即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.工资福利支出:反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等;

10.商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);

11.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分  公开报表

(见附件内容)           


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