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2021年部门决算公开

日期:2022-09-06 浏览次数: 来源:本站

 

第一部分  部门概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

单位主要职责及内设机构

陕西省教育厅教育技术装备管理中心成立于19572016年,陕西省机构编制委员会办公室《关于印发<陕西省教育厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案>的通知》(陕编办〔201692号),明确我中心为正处级公益二类事业单位,核定全额拨款事业编制7名,经费自理事业编制31名。

1.职能职责:1)指导全省教育装备的建设、发展和管理工作;2)参与学校教学设备、设施、装备标准和规范管理的制订工作;3)负责推广新教育装备技术和产品以及人员的业务培训工作;4)承担教学仪器的标准化管理和质量监督工作;5)组织开展产品鉴定、认证工作。

2.机构情况:单位现设置有办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、信息技术科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室,举办控股公司2个,其中:陕西教育招标有限责任公司持股75%,陕西康全保险经纪有限责任公司持股51%

单位人员情况

单位在职在编职工:年初28人,年末30人,其中:事业单位公开招聘调入2人。在职在编人员身份情况:财政供养4人,经费自理26人。离退人员情况:其中:离休2人,退休37人。

 

 

第二部分 2021年度单位决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表


2

收入决算表


3

支出决算表


4

财政拨款收入支出决算总表


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


7

一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表


8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

不涉及

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

不涉及

 

一、收入支出决算总表(附表1    

二、收入决算表(附表2    

三、支出决算表(附表3   

四、财政拨款收入支出决算总表 (附表4  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表6  

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表(附表7   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表9

 

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2021年总收入731.45万元,较上年增加10.01万元。增减主要原因见下表说明。

2021年总收入上下年对比分析 单位:万元

序号

收入各项

2020年(1

2021年(2

差异(2-1

 

1

财政补助收入

149.29

98.24

-51.06

1.主要减少专项业务费50万元.

2

其他收入

347.9

428.71

80.8

1.主要是非财政拨入的专项业务费增加88万元,投资收益减少11万元,增加展会补贴款5万元,利息减少2万元.

3

经营收入

224.3

204.5

-19.8

1.劳务收入增加6万元,2.版权费减少8.8万元,3.展会收入减少26万元,4增加技术服务费收入10万元.

合计

721.49

731.5

10.01


2.2021年总支出619.13万元,较上年增加了35.54万元。增减主要原因见下表

2021年总支出上下年对比分析    单位:万元

 

支出项目

 

2020

 

2021

增(+)减(-)数

  



基本支出

290.81

409.91

119.81

人员支出增加60万元,基本支出与经营支出之间人员调整增加人员费用60万元.

项目支出

74.45

37.12

-37.32

部分专项业务未执行,部分专项业务费用改为线上培训,减少费用。

经营支出

218.33

172.08

-46.25

经营业务减少,基本支出与经营支出之间人员调整减少人员费用.

583.59

619.13

35.54

人员费用增加。

 

二、收入决算情况说明

2021年收入合计731.45万元,其中:财政拨款收入98.24万元,占比13%;经营收入204.5万元,占28%;其他收入428.71万元,占59%

项目

2021年度

占比

财政拨款收入

98.23

13%

经营收入

204.5

28%

其他收入

428.7

59%

合计

731.45

100%

三、支出决算情况说明 

2021年支出合计619.13万元,其中:基本支出409.9万元,占66%;项目支出37.13万元,占6%;经营支出172.09万元,占28%

项目

2021年度

占比

基本支出

409.91

66%

专项业务支出

37.13

6%

经营支出

172.09

28%

合计

619.13

100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年财政拨款总收入98.23万元,总支出98.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

20201年财政拨款支出98.23万元,占本年支出合计的15%。与上年相比,财政拨款支出减少51.05万元,主要原因是减少专项业务费用51.06万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为95.91万元,支出决算为98.23万元,预算执行率100%。(见下表)

按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出 预算为68.78万元,支出决算为73.46万元,完成预算的100%,决算数比预算数增加。

2.社会保障和就业支出预算为21.95万元,支出决算24.77万元,决算数比预算数增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出表(按功能分类)

                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费




合计

98.23

79.27

74.63

4.64

18.96


205

教育支出







20508

进修及培训

4.14

0.00

0.00

0.00

4.14


2050803

  培训支出

4.14

0.00

0.00

0.00

4.14


20599

其他教育支出

69.32

54.7

50.06

4.44

14.82


2059999

  其他教育支出

69.32

54.7

50.06

4.44

14.82


208

社会保障和就业支出

24.77

24.77

24.57


0.00


20805

行政事业单位养老支出

24.77

24.77

24.57


0.00


2080502

  事业单位离退休

24.77

24.77

24.57

0.2

0.00


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出79.27万元,其中:人员经费支出74.63万元,公用经费支出4.64万元。(见下表)

1.人员经费74.63万元,其中:基本工资27.21万元,绩效工资8.85万元,基本养老保险缴费5.3万元,住房公积金5.17万元,离休费21.96万元,抚恤金2.61万元。

2.公用经费4.64万元,其中:办公费1.08万元,手续费0.15万元,邮电费0.73万元,差旅费0.83万元,工会经费0.43万元,公务用车运行费1.2万元,其他商品和服务支出0.2万元。

 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类)

                                                                   单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注


经济分类科目编码

科目名称




合计

79.28

74.64

4.64



301

工资福利支出

46.53

46.53

0.00



30101

  基本工资

27.21

27.21

0.00



30107

  绩效工资

8.85

8.85

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.30

5.30

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

0.00

0.00



30113

  住房公积金

5.17

5.17

0.00



302

商品和服务支出

8.17

3.53

4.64



30201

  办公费

1.09

0.00

1.09



30204

  手续费

0.15

0.00

0.15



30207

  邮电费

0.73

0.00

0.73



30211

  差旅费

0.84

0.00

0.84



30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00



30228

  工会经费

0.43

0.00

0.43



30231

  公务用车运行维护费

0.12

0.00

1.20




其他交通费用

3.53

3.53

0.00



30299

  其他商品和服务支出

0.20

0

0.2



303

对个人和家庭的补助

24.57

24.57

0.00



30301

  离休费

12.68

12.68

0.00



30304

  抚恤金

2.62

2.62

0.00




生活补助

9.28

9.28

0.00



七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

年初预算数

1.46

0.00

0.26

1.20

0.00

1.20

2.00

4.14

调整预算数

1.43

0.00

0.23

1.20

0.00

1.20

2.00

4.14

决算数

1.43

0.00

0.23

1.20

0.00

1.20

2.00

4.14

 2021三公经费财政拨款支出预算为1.46万元,支出决算为1.43万元,完成预算的99.32%。决算数较预算数减少0.03万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算1.2万元,占比93%;公务接待费支出决算0.23万元,占比7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明:本年度无因公出国境业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明:2021年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成预算的100%

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待2批次,9/次,预算为0.26万元,调整预算0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的99%

(三)培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为4.14万元,支出决算为4.14万元,完成预算的100%

(四)会议费支出情况说明。

2021年会议费年初一般公共预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为4.93万元,支出决算为4.64万元,完成预算的94%。预算未执行0.29万元。原因:受疫情影响,单位封闭,工会经费未执行上缴财政。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本单位共有车辆1辆,均为其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评,绩效管理实行全覆盖,共涉及资金619.13万元,占决算总支出的100%。从评价结果来看,项目经费能按照政策规定合理合规使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但受疫情影响,部分项目实施缓慢,部分项目因国家政策原因未实施。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

开展各个项目绩效自评综述:

1:开展了 2021年陕西省智慧教育示范区和中小学智慧校园示范校申报创建工作于20217月底共收到智慧教育示范区申报单位11个(含2020年度智慧教育培育区1个),智慧校园示范校申报单位52所(含2020年度智慧校园培育校2所)。

2.完成高中学业水平考试理化生实验操作考试。

3.陕西省义务教育阶段6个学科装备配置标准发行工作。

4.完成2021“张謇杯”全国中小学自制教具展评遴选推荐工作。

5.开展陕西省2021年中小学优秀自制教具评选活动。

6.组织开展庆祝建党100 周年 “百年创辉煌,红色永留传”阅读活动。

7.完成中小学图书馆(室)馆员培训。

8.完成2021年全省教育装备工作会。

9.完成了初中学业水平考试理化生实验操作考试

10.完成了2021年陕西省中小学理科教师实验能力培训,1025~1112日依托互联网平台举行。

11.完成了2021年陕西省幼儿园优秀自制玩教具评选工作,

12.完成了陕西省第五届初中理化生教师实验操作技能竞赛前期工作.

(三)单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分87分。单位整体支出全年预算数803.5万元,执行数619.12万元,完成预算的77%。本年度单位总体运行情况:2021年度,单位总体运行情况良好,整体绩效自评良好。

取得的成绩:2021年,在克服疫情的阻力下,单位取得了以下成绩:1.召开了2021年全省教育装备工作会,安排部署了2021年全省教育装备重点工作任务. 2.成功举办了第三届西北教育装备博览会;3.组织高校参加了第四届中国国际进口博览会;4.组织实施全省初高中理化生考试;5. 组织开展庆祝建党100 周年 “百年创辉煌,红色永留传”阅读活动。6. 陕西省义务教育阶段6个学科装备配置标准发行工作;7. 开展了 2021年陕西省智慧教育示范区和中小学智慧校园示范校申报创建工作;8.完成了2021年陕西省幼儿园优秀自制玩教具评选工作,9.完成了陕西省第五届初中理化生教师实验操作技能竞赛前期工作.

发现的问题及原因:一是受疫情影响,有些业务没有执行,二是年初预算编制不够准确。

下一步改进措施:1.提高预算编制工作的准确性和合理性,提高预算执行力;2.财务应对预算进度予以关注,及时向领导汇报预算执行情况,督促预算执行。

 

单位整体支出绩效自评表
  2021年度)

填报单位(盖章)陕西省教育厅教育技术装备管理中心


自评得分:87


(一)简要概述部门职能与职责。

负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2021年单位总支出619.13万元,其中:基本支出409.91万元,专项业务费支出37.13万元,经营支出172.09万元。

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

1.初高中理化生实验操作考试;2.中小学实验说课活动;3.图书阅读活动、4.举办第三届西北教育装备博览会;5.基础教育装备及实验教学管理工作;6.中小学实验教师培训工作;7.智慧校园创建活动等.

一级
  指标

二级
  指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(25分)

预算
  完成率
  10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
  预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
  预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
  预算完成率≥95%的,得9分。
  预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
  预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
  预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
  预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
  预算完成率<70%的,得0分。

100%

99.71%

9

预算调整率
  5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
  预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

≤5%

≤2.7%

5

支出进度率
  5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
  半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
  前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年≥45%;前三季度≥75%

半年49%;前三季度68%

4

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
  预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
  预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
  预算编制准确率>40%,得0分。

20%

23.82%

3

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
  5分)

5

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

100%

97.90%

5

资产管理规范性
  5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
  1.新增资产配置按预算执行。
  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
  3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

符合相关制度

实现年初目标

5

资金使用合规性
  5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
  3.重大项目开支经过评估论证;
  4.符合部门预算批复的用途;
  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。

预算资金使用符合相关制度

实现年初目标

5


履职尽责(60分)

项目产出
  40分)

40

中小学教育装备标准制定学科

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

9

6/3个国家标准未出

33


百年建党读红色经典活动/作品

10000件作品

12051


初高中理化生考试活动及命题

12

12


省级装备工作会

1

完成


举办西北教育装备博览会

1

完成


全省中小学投保人数、保险理赔率

80%

实现年初目标


智慧校园建设

3-5所示范区/15个学校

实地调研进行中


高中实验教师、骨干教师培训

300

17124


初中参赛教师实验操作技能竞赛

150

完成命题/竞赛未举办


自制玩教具评选省级/国家级

1

省级举办/国家级未举办


省级/国家级实验说课活动

1

国家级文件未发


全省实验教师和业务能力

提高5%

完成


中小学资源管理平台

上线运行

实现年初目标

效果

省教育装备配备和实验室标准化建设提高率

5%

完成

项目效益
  20分)

20

按照预算项目绩效目标表效益指标评定

各项指标值

完成

18

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
6.经营收入:即在开展本职业务活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。
8.经营支出:即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.工资福利支出:反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等; 
10.商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出); 
11.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。


2021年装备中心决算公开报表.pdf